|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
20240292
|
switche
|
658,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
Novatech, s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
Faktúra |
2242201130
|
vysvedčenia
|
100,44 |
s DPH |
08.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
Faktúra |
20240043
|
likvidácia odpadu šj
|
96,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
P.M.Diesel |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
Faktúra |
07022024
|
strava LV
|
846,20 |
s DPH |
09.02.2024 |
Gánoczy Július - GáJuS |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
062024
|
lyžiarsky výcvik
|
1 780,00 |
s DPH |
09.02.2024 |
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
1341484677
|
telekom.služby
|
56,50 |
s DPH |
09.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
202401749
|
vir.knižnica
|
25,66 |
s DPH |
13.02.2024 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
Faktúra |
202401749
|
zborovňa komplet 1
|
25,66 |
s DPH |
13.02.2024 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
Faktúra |
2024006
|
elektroinštalačné práce
|
622,94 |
s DPH |
14.02.2024 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
8419729334
|
odber elektriny
|
1 363,20 |
s DPH |
14.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
072024
|
preprava žiakov LV
|
373,80 |
s DPH |
14.02.2024 |
Ján Chmurčiak |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
Faktúra |
1692024
|
publikácia - Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka
|
17,40 |
s DPH |
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
Faktúra |
8640640723
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
202401462
|
virtuálna knižnica - skôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
Faktúra |
8640640310
|
odber plynu
|
4 086,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2024042
|
podpora výchov.-vzd.procesu
|
15,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
8344979319
|
telekom.služby
|
30,89 |
s DPH |
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
20240042
|
žalúzie
|
481,14 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
240151
|
čistiace prostriedky
|
448,84 |
s DPH |
06.03.2024 |
Hygotrend SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |